问题已解决

本年收到附加稅退稅,但是現(xiàn)在利潤表的稅金及附加比 城建稅 教育附加欄少112.02。我做的分錄如下。是分錄做錯(cuò)了嗎?計(jì)提的為之前計(jì)提的分錄

FAILED
84785031| 提问时间:2024 05/15 17:17
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,沒有做錯(cuò),這正確的。
2024 05/15 17:18
84785031
2024 05/15 17:19
但是為什么利潤表里附加稅總數(shù)會(huì)比 城建稅加教育附加少112.08呢?
84785031
2024 05/15 17:19
因?yàn)楝F(xiàn)在匯算清繳了,網(wǎng)站現(xiàn)在感嘆號(hào)通過不了
郭老師
2024 05/15 17:20
你好。因?yàn)檫@個(gè)地方教育他不在,下面的明細(xì)只影響你的稅金及附加。
84785031
2024 05/15 17:21
對(duì)呀?,F(xiàn)在就是利潤表的稅金及附加欄差112.08
84785031
2024 05/15 17:22
現(xiàn)在利潤表是這樣的
FAILED
郭老師
2024 05/15 17:23
好,你的城建稅、地方教育、教育附加分別是多少?
84785031
2024 05/15 17:24
城建稅65.38 教育附加28.02 地方18.68
84785031
2024 05/15 17:24
這個(gè)是退稅的
郭老師
2024 05/15 17:27
你看下你的證書的呢? 正數(shù)城建稅地方教育教育附加是多少?他兩個(gè)正數(shù)?負(fù)數(shù)
84785031
2024 05/15 17:29
按道理地方教育應(yīng)該為59.31 但是這里顯示的是77.99
FAILED
郭老師
2024 05/15 17:31
你把它放到借方正數(shù)試一下。
84785031
2024 05/15 17:32
把哪個(gè)放到借方
郭老師
2024 05/15 17:33
你好,你不是做的。借稅金及附加負(fù)數(shù),貸應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。你把它放到借稅金及附加負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)
84785031
2024 05/15 17:36
這樣就有余額了
FAILED
郭老師
2024 05/15 17:37
不對(duì),你把這個(gè)稅金及附加放到借方負(fù)數(shù) 然后應(yīng)交稅費(fèi)放到借方正數(shù)。
84785031
2024 05/15 17:38
但是余額就有數(shù)了。是雙倍的
郭老師
2024 05/15 17:41
你好,那你完整的截圖看一下,你是不是沒有把之前的刪除?
84785031
2024 05/15 17:45
這里就是全部有關(guān)的憑證了
FAILED
FAILED
FAILED
郭老師
2024 05/15 17:46
你把這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)放到借方
FAILED
84785031
2024 05/15 17:49
不行。說借貸不平
郭老師
2024 05/15 17:49
好把你填寫的截圖我看一下的。
郭老師
2024 05/15 17:49
借稅金及附加負(fù)數(shù)借應(yīng)交稅費(fèi),他怎么會(huì)不平,都是0。
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