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實(shí)務(wù)
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進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)月底不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？
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你好！是的，不用結(jié)轉(zhuǎn)了
05/15 09:39
84785001 
05/15 09:40
那要不要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢？
宋生老師 
05/15 09:41
你好，這個(gè)不用做轉(zhuǎn)出。
84785001
05/15 09:47
那需要做應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額或應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄嗎？
宋生老師
05/15 09:50
你好你可以進(jìn)入到待抵扣里面。
84785001
05/15 10:00
我還沒有勾選認(rèn)證，因?yàn)楝F(xiàn)在幾個(gè)月沒有收入
宋生老師
05/15 10:06
沒關(guān)系，你可以放在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅里面。
84785001
05/15 10:13
必須這樣過渡一下嗎？有什么好處？我上月直接做到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 了
宋生老師
05/15 10:16
你好！你沒有勾選認(rèn)證記錄到進(jìn)項(xiàng)稅了，這樣子跟你的申報(bào)表上對不上啊。
84785001
05/15 10:23
4月份做的零申報(bào)
宋生老師
05/15 10:25
你好，是啊，你看你有沒有勾選認(rèn)證，你勾選認(rèn)證的就做到進(jìn)項(xiàng)稅，
沒有勾選認(rèn)證的時(shí)候，先不要做進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)科目。
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