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問(wèn)題已解決
去年做的分錄，借，管理費(fèi)用—暫估 貸，應(yīng)付賬款—暫估， 今年發(fā)票來(lái)了，我要怎么做分錄？
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你好！紅字沖減暫估，按發(fā)票重新做
2024 05/14 13:56
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去年暫估了成本。，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)付賬款-暫估 今年來(lái)了票是費(fèi)用票，我怎么去沖，分錄怎么做
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就是去年有筆暫估，今年發(fā)票確定開(kāi)不過(guò)來(lái)了，也做了納稅調(diào)增了，紅沖暫估分錄這么做
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暫估的分錄，借在建工程 貸應(yīng)付賬款-暫估 對(duì)嗎？
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代賬去年年底暫估了40萬(wàn)的管理費(fèi)用，借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付賬款暫估款，匯算清繳的時(shí)候老板票沒(méi)有找夠，有28萬(wàn)的暫估費(fèi)用沒(méi)票然后調(diào)增了，所有的暫估費(fèi)用都是虛假的，但是調(diào)增后，賬上面的應(yīng)付賬款暫估款下掛的28萬(wàn)的余額，今年有票來(lái)了我可以紅沖這個(gè)應(yīng)付賬款暫估款嗎
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去年暫估今年收到發(fā)票，如何處理？而且成本去年已經(jīng)暫估結(jié)轉(zhuǎn)了，去年的暫估數(shù)據(jù)大于實(shí)際數(shù)
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