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就是去年有筆暫估，今年發(fā)票確定開不過來了，也做了納稅調增了，紅沖暫估分錄這么做
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你好，咱姑的時候是怎么做的？
2023 04/11 10:20
84785003 
2023 04/11 10:20
貨款已經支付去年：借：應付賬款
貸：銀行存款
去年暫估：借：原材料暫估
貸：應付賬款-暫估
東老師 
2023 04/11 10:21
借：原材料暫估
貸：應付賬款-暫估
按照上面的做負數(shù)就可以。
84785003
2023 04/11 10:23
那我之前付款的借方應付賬款怎么沖銷
東老師
2023 04/11 10:24
那就把全部的分數(shù)都紅沖就可以
84785003
2023 04/11 10:25
以前年度損益也不用做嗎
東老師
2023 04/11 10:26
這個是你是跨年的嗎？跨年的話就是怎么操作。
84785003
2023 04/11 10:27
去年的，但我匯算清繳已經做了納稅調整了
84785003
2023 04/11 10:28
借：應付賬款-暫估
貸方：應付賬款-某供應商
東老師
2023 04/11 10:29
但是你的賬上還是需要沖銷的。
84785003
2023 04/11 10:29
這樣納稅調增后的分錄對嗎，因為去年支付時：借：應付賬款，貸：銀行
東老師
2023 04/11 10:29
對，沒錯，就是這么做的。
84785003
2023 04/11 10:32
借：應付賬款-暫估
貸方：應付賬款-某供應商 那就只做這筆紅沖分錄就行了是吧，納稅調增后的，
東老師
2023 04/11 10:32
對，沒錯，這么操作就可以了。
84785003
2023 04/11 10:36
以前年度損益調整跟未分配利潤都不用調整吧
東老師
2023 04/11 10:38
對，這兩個都是不用調整的。
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