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問題已解決
老師，應收9萬元，補貼7.5萬元，實收1.3萬元 1.3萬元款已收到。我應該怎么做分錄呢 我的成本是8萬元（先不考慮稅） 老師 幫忙看看這樣做對不對 收到貨款 借：銀行存款1.3萬 補貼7.5萬 貸：應收賬款9萬 產品出庫 借：應收賬款1.3萬 貸：主營業(yè)務收入1.3萬 結轉成本 借：主營業(yè)務成本8萬 貸：庫存商品8萬
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同學你好
對的
是這樣的
但是貸主營業(yè)務收入沒有銷項嗎
05/13 15:30
84784991 
05/13 15:31
老師 什么銷項 稅嗎
84784991
05/13 15:32
我感覺我做的還是不對 ，就是我給門店這個補貼要體現(xiàn)出來 要怎么做呀
因為現(xiàn)在我的應收賬款沖不平
樸老師 
05/13 15:39
借：應收賬款1.3萬
貸：主營業(yè)務收入
貸銷項
84784991
05/13 15:43
銷項稅嗎
84784991
05/13 15:50
還是什么 老師
樸老師
05/13 15:51
對的
貸方是銷項稅額
84784991
05/13 16:00
好的 那么我現(xiàn)在應收賬款貸方多出7.5萬 要怎么做分錄
樸老師
05/13 16:03
同學你好
為什么會多出7.5
84784991
05/13 16:15
這里呀 多出的 這7.5萬我是收不回來的
樸老師
05/13 16:20
同學你好
計入營業(yè)外就可以了
84784991
05/13 16:23
老師 我的補貼借的時候就是營業(yè)外支出，在做不就剛好對沖了嘛
樸老師
05/13 16:27
那你就直接按實際收到的金額來做
84784991
05/13 16:31
好呢 主要就是 老板想看到 補貼給了哪幾家，應該怎么做呢
樸老師
05/13 16:36
那你得有明細
你可以做明細表
84784991
05/13 16:40
就是 私下做表格么
樸老師
05/13 16:43
對的
單獨做一個表格
84784991
05/13 17:02
好呢 謝謝老師
樸老師
05/13 17:04
同學你好
滿意請給五星好評，謝謝
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