问题已解决

@郭老師,那為啥科目余額表和利潤表不一致呢?就是問你

84785021| 提问时间:2024 05/13 14:05
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
軟件取數(shù)公式的問題不是 這不就是軟件售后的問題
2024 05/13 14:10
84785021
2024 05/13 14:11
就是你給我解釋明白 是怎么一個不一致 舉例 我看下
郭老師
2024 05/13 14:12
你好,比如你的管理費(fèi)用,借方是100,貸方是20,你結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候,結(jié)轉(zhuǎn)80,然后發(fā)生額是80 然后你的科目余額表就是借方120貸方120。
84785021
2024 05/13 14:14
那怎么 就是借貸方120了呢
郭老師
2024 05/13 14:14
借方是100,貸方是20 左右兩邊分別轉(zhuǎn)損益 不是嗎 借方轉(zhuǎn)了100出去,貸方轉(zhuǎn)了20出去,那加起來不就是120。
84785021
2024 05/13 14:16
你就按我給你的 這個圖片 解釋 就用圖片的數(shù)字 給我解釋 看下我能理解不
郭老師
2024 05/13 14:19
借管理費(fèi)用,貸本年利潤20, 借本年利潤貸管理費(fèi)用100。你看一下,結(jié)轉(zhuǎn)損益是不是結(jié)轉(zhuǎn)了80?然后,他的借方貸方你自己加起來可以算一下吧
郭老師
2024 05/13 14:20
借管理費(fèi)用貸,銀行存款100, 借銀行存款,貸,管理費(fèi)用20, 借,管理費(fèi)用貸,本年利潤20, 借,本年利潤貸,管理費(fèi)用100, 加起來算一下。
84785021
2024 05/13 14:26
你說這個 跟我發(fā)你的有啥關(guān)系 不懂
郭老師
2024 05/13 14:33
你好,這個就是答案呀,因?yàn)槟憬Y(jié)轉(zhuǎn)損益的時候是80,但是你的科目余額表里面發(fā)生額是120,你利潤表里面是80,科目余額表是120。
郭老師
2024 05/13 14:33
兩個不是有差異嗎?差異就是這么算出來的,你要不重新提問吧,實(shí)在是解決不了。
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