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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，研發(fā)人員發(fā)生的交際應(yīng)酬費(fèi)計(jì)入什么科目
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為了研發(fā)產(chǎn)生的嗎？如果是的話，研發(fā)支出招待費(fèi)。
2024 05/09 13:42
84784975 
2024 05/09 13:42
研發(fā)支出--費(fèi)用化--招待費(fèi)
這樣嗎？
郭老師 
2024 05/09 13:44
可以的，可以的，可以的
84784975
2024 05/09 13:44
結(jié)轉(zhuǎn)的話就是
借：管理費(fèi)用--研發(fā)費(fèi)用
貸：研發(fā)支出--費(fèi)用化--業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎？匯算清繳時是不是需要調(diào)增處理？
郭老師
2024 05/09 13:45
你好對的是的需要的。
84784975
2024 05/10 10:09
老師，如果是這樣的話不是會多出來這個數(shù)據(jù)嘛？
郭老師
2024 05/10 10:11
多出來的是啥意思
84784975
2024 05/10 10:16
就是我把這個費(fèi)用計(jì)入研發(fā)支出--費(fèi)用化--交際應(yīng)酬費(fèi) ，然后這個費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用--研發(fā)費(fèi)用 ，匯算不是需要調(diào)增嘛？我這個調(diào)增的時候不是相當(dāng)于把業(yè)務(wù)招待費(fèi)按照2倍來調(diào)了嘛?
郭老師
2024 05/10 10:19
你好，你調(diào)到了一個研發(fā)支出支出的招待費(fèi)，那你還調(diào)整了哪一個？
84784975
2024 05/10 10:23
目前的分錄：
借：研發(fā)支出--費(fèi)用化--交際應(yīng)酬
貸：其他應(yīng)付款--XX
結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)支出
借：管理費(fèi)用--研發(fā)費(fèi)用
貸：研發(fā)支出--費(fèi)用化--交際應(yīng)酬
郭老師
2024 05/10 10:24
你好，這個管理費(fèi)用需要納稅調(diào)整，就調(diào)整了這一個。
84784975
2024 05/10 10:25
匯算清繳要把這個數(shù)據(jù)跳到管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增對吧？
郭老師
2024 05/10 10:26
的對的是的對的是的對的。
84784975
2024 05/10 10:28
你好，這個管理費(fèi)用需要納稅調(diào)整，就調(diào)整了這一個—————— 還需要做分錄嘛？
郭老師
2024 05/10 10:29
好，不需要做賬務(wù)處理。
84784975
2024 05/10 10:30
那這個研發(fā)支出--費(fèi)用化--交際應(yīng)酬費(fèi)到時匯算清繳時填哪幾張表的哪幾欄呢？
郭老師
2024 05/10 10:32
107021和107040，我具體的忘了，應(yīng)該就是
是加計(jì)扣除，還有一個是高薪加計(jì)扣除。
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