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老師。這是去年多提增值稅0.92元，這個怎么平掉呢？
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你好，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費未交增值稅。是這么做的嗎？如果是的話，再做這個相反的就行。
05/07 16:24
84785010 
05/07 16:25
我是小規(guī)模的，就只有應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（小規(guī)模專用），沒有轉(zhuǎn)出未交稅費的
郭老師 
05/07 16:25
你好，那你當(dāng)時具體怎么做的？
郭老師
05/07 16:25
當(dāng)時小規(guī)模也不會有計提的。
84785010
05/07 16:26
借：應(yīng)收賬款/銀行存款/現(xiàn)金 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（小規(guī)模專用）
郭老師
05/07 16:27
好，那你的收入少做了嗎？
84785010
05/07 16:29
不清楚了，去年的事情，懶得去翻歷史了，這個能不能轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
郭老師
05/07 16:30
可以可以的，可以這么做的
84785010
05/07 16:36
就0.92，不足一元，應(yīng)該沒關(guān)系的咧
郭老師
05/07 16:37
可以的，沒有關(guān)系的。
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