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老師請(qǐng)問轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方怎么把平掉

84784991| 提問時(shí)間:2023 11/08 14:09
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)是過渡科目,可以有余額的。
2023 11/08 14:09
玲老師
2023 11/08 14:17
你好進(jìn)和銷結(jié)平就行的 差額是留 抵或者交稅?
玲老師
2023 11/08 14:27
就是要做這個(gè)分錄對(duì)的,這個(gè)就把銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額做平了。
玲老師
2023 11/08 14:27
留底時(shí)就是 借未交增值稅代轉(zhuǎn)出多交增值稅。
玲老師
2023 11/08 14:30
可以的。你就原來有余額的,一次性結(jié)轉(zhuǎn)就行。
玲老師
2023 11/08 14:32
?你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
玲老師
2023 11/08 14:40
這個(gè)是過渡科目,可以有余額。
玲老師
2023 11/08 14:42
你好 就是這個(gè)分錄呀? 差額還有一個(gè)分錄呢 完整的我發(fā)你了??
84784991
2023 11/08 14:15
期末余額借方有進(jìn)項(xiàng)和轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸方有銷項(xiàng),要不要結(jié)轉(zhuǎn)平掉
84784991
2023 11/08 14:26
老師這個(gè)要做分錄嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 老師是這樣嗎?那有留抵的怎么做啊
84784991
2023 11/08 14:29
老師能不能給一個(gè)完整的分錄,這個(gè)之前都沒結(jié)轉(zhuǎn)能不能1-10月份一起結(jié)轉(zhuǎn)啊
84784991
2023 11/08 14:31
這個(gè)完整分錄應(yīng)該怎么做,本月有留抵的
84784991
2023 11/08 14:39
這里進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),就是留抵,對(duì)吧,就做借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 老師這里的轉(zhuǎn)出多交的增值稅最后不是還在貸方,沒有平啊
84784991
2023 11/08 14:41
老師我可不可以就直接做一個(gè)這個(gè)分錄結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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