问题已解决
公司做直播業(yè)務(wù)的,因為要開通業(yè)務(wù),法人私人賬戶轉(zhuǎn)給平臺保證金,平臺現(xiàn)在退回保證金退到對公這邊來了會計分錄怎么做?
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借:其他應(yīng)收款-法人墊款(或類似科目)??
貸:法人私人賬戶(這里只是一個示意性的科目,實際上并不會直接對應(yīng)到一個銀行賬戶)
借:銀行存款 ?
貸:其他收益-保證金退款(或類似科目)
借:銀行存款 ?
貸:其他應(yīng)收款-法人墊款(或之前使用的類似科目)
2024 05/07 14:46
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