問(wèn)題已解決

老師，我上個(gè)月多計(jì)提了一分錢印花稅，這個(gè)月我該怎么做平，稅也繳納了

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：05/06 17:44
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話，做相反的，借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 稅金及附加
05/06 17:44
84785038
05/06 17:46
做相反分錄的話，我的稅金及附加余額是-0.01
小鎖老師
05/06 17:47
對(duì)，然后本月計(jì)提的時(shí)候，少計(jì)提0.01就可以的
84785038
05/06 17:48
我到季度才計(jì)提
84785038
05/06 17:49
但是我繳納的時(shí)候銀行余額是不是又對(duì)不上了
小鎖老師
05/06 17:51
對(duì)，或者是轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入，沖銷掉
84785038
05/06 17:56
好吧，謝謝老師
小鎖老師
05/06 18:03
不客氣的，祝您開心
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