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請(qǐng)問確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債這里為什么確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)了？分不清

84785021| 提問時(shí)間：05/06 12:10
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miao
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
預(yù)計(jì)負(fù)債確認(rèn)的營(yíng)業(yè)外支出，本年度不可以扣除，以后年度可以扣除，需要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)
05/06 12:12
84785021
05/06 12:13
負(fù)債會(huì)計(jì)基礎(chǔ)為85，計(jì)稅基礎(chǔ)為0，會(huì)計(jì)基礎(chǔ)大于計(jì)稅基礎(chǔ)所以產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異？
miao
05/06 12:15
是的，預(yù)計(jì)負(fù)債賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)
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