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實(shí)務(wù)
問題已解決
2023年收到股利分紅490萬，屬于居民之間免征企業(yè)所得稅分紅優(yōu)惠，企業(yè)所得稅匯算清繳這部分分紅如何填寫？
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A105030投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表
表格里面的，你們做的是長期股權(quán)投資嗎？
04/29 09:51
84785042 
04/29 09:52
分紅沒做長期股權(quán)投資損益調(diào)整，直接記得應(yīng)收股息，進(jìn)的投資收益
郭老師 
04/29 09:53
好，你們持有的是長期股權(quán)投資嗎？不是的話，橫行那里，長期股權(quán)投資對應(yīng)的持有收益。和稅收金額填寫。
84785042
04/29 09:53
是 持有的是長期股權(quán)投資
84785042
04/29 09:54
想問A107011表怎么填
郭老師
04/29 09:54
好，那就按照上面的來填寫就可以。
84785042
04/29 10:00
那就是填寫105030表持有收益載賬稅收金額都是490萬，107011表填被投資企業(yè)利潤分配確認(rèn)金額490萬，后面的被投資企業(yè)清算確認(rèn)金額、撤回或減少投資確認(rèn)金額都不需要填寫，是這樣填吧，老師。
郭老師
04/29 10:02
你好是的，是這么做的。
84785042
04/29 10:03
好的 多謝老師
郭老師
04/29 10:04
不用客氣，工作愉快。
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