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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
跨年應(yīng)付帳款漏記了怎么調(diào)帳？
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你好，跨年應(yīng)付帳款漏記，是貸方漏記還是借方漏記呢？?
04/28 09:47
84785044 
04/28 10:33
貸方漏記
鄒老師 
04/28 10:33
你好，需要補(bǔ)記相應(yīng)分錄
借：原材料等科目，貸：應(yīng)付賬款?
84785044
04/28 10:34
23年借制造費(fèi)用貸應(yīng)付帳款
84785044
04/28 10:34
原材料已經(jīng)用了沒(méi)有了
鄒老師
04/28 10:34
你好，那就直接這樣補(bǔ)記
借：制造費(fèi)用，貸：應(yīng)付賬款?
然后做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄
84785044
04/28 10:35
之前的已經(jīng)結(jié)帳了
鄒老師
04/28 10:35
你好，那就直接這樣補(bǔ)記
借：制造費(fèi)用，貸：應(yīng)付賬款?
然后做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)，還有什么疑問(wèn)嗎）
84785044
04/28 10:36
做到本月里嗎
鄒老師
04/28 10:36
你好，是的，是這樣的
84785044
04/28 10:37
還是用以前年度損益科目
鄒老師
04/28 10:38
你好，那就直接這樣補(bǔ)記
借：制造費(fèi)用，貸：應(yīng)付賬款?
然后做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄
如果是涉及到了損益科目，才需要通過(guò)? ?以前年度損益調(diào)整? 科目代替入賬。
84785044
04/28 10:38
來(lái)調(diào)去年利潤(rùn)分配
鄒老師
04/28 10:38
你好，那就直接這樣補(bǔ)記
借：制造費(fèi)用，貸：應(yīng)付賬款?
然后做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄
如果是涉及到了損益科目，才需要通過(guò)? ?以前年度損益調(diào)整? 科目代替入賬。
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)，還有什么疑問(wèn)嗎）
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