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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2022年2023年長(zhǎng)期待攤費(fèi)用忘記做結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用的分錄，可不可以在2024年補(bǔ)做，分錄怎么寫
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可以
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。
2024 04/26 16:21
84784975 
2024 04/26 16:22
那么我就2023年匯算清繳可不可以在表格中正常填列呢
84784975
2024 04/26 16:22
分錄在2024年五月31日之前做進(jìn)去
郭老師 
2024 04/26 16:24
在105080這個(gè)表格里面填寫稅收金額里面增加這個(gè)金額就行。
84784975
2024 04/26 16:32
也就是賬載金額填補(bǔ)的發(fā)生額，稅收金額填0嗎，要調(diào)增？
郭老師
2024 04/26 16:32
為什么要填寫0不是讓你加上嗎？加上是0？
84784975
2024 04/26 16:36
那么應(yīng)該是賬載金額和稅收金額一樣不需要調(diào)整
郭老師
2024 04/26 16:36
賬載金額第二列填寫0，
第5列填寫你賬上補(bǔ)的攤銷的金額。
84784975
2024 04/26 16:38
那就是納稅調(diào)減嗎
郭老師
2024 04/26 16:38
對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的。
84784975
2024 04/26 16:40
之前會(huì)計(jì)是做的借管理費(fèi)用，貸待攤費(fèi)用，我直接借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用行嗎，不需要再用管理費(fèi)用過(guò)渡嗎
郭老師
2024 04/26 16:41
好，跨年了，不用不用不用。
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