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去年年終庫存盤點(diǎn)原材料有20萬元左右的盤虧入管理費(fèi)用，還有10萬元因保管不好做成的退色，變霉，變黃，同之前客戶退貨回來級(jí)確認(rèn)后不可以再使用的原材料報(bào)廢入營業(yè)外支出，這些都要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，補(bǔ)交增值稅之后才可以轉(zhuǎn)為成本處理的，到年終做會(huì)算清繳報(bào)告時(shí)，這盤虧的入管理費(fèi)用的，和報(bào)廢的入營業(yè)外支出的都可以正常當(dāng)費(fèi)用成本嗎？不會(huì)到匯算清繳時(shí)要做調(diào)增處理吧
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你好，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出申報(bào)了后不需要做納稅調(diào)增的
2024 04/24 16:35
84784965 
2024 04/24 16:38
那會(huì)計(jì)分怎樣寫吖？
暖暖老師 
2024 04/24 16:38
借管理費(fèi)用
營業(yè)外支出
貸原材料
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
84784965
2024 04/24 16:39
盤虧和報(bào)廢處理都要寫兩份情況說明老板蓋公章簽字同意后就可以了嗎？還是要去稅務(wù)局備案呢？
暖暖老師
2024 04/24 16:40
簽字統(tǒng)一就可以不要去稅務(wù)局，反正進(jìn)項(xiàng)稅都轉(zhuǎn)出了
84784965
2024 04/24 16:41
參加展會(huì)回來，要寄樣品給有意向客戶的，這樣品怎么賬務(wù)處理吖？
暖暖老師
2024 04/24 16:42
視同銷售繳納增值稅
84784965
2024 04/24 16:44
簽字統(tǒng)一就可以不要去稅務(wù)局，反正進(jìn)項(xiàng)稅都轉(zhuǎn)出了
這個(gè)沒明白
84784965
2024 04/24 16:46
視同銷售繳納增值稅
也是要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？還是計(jì)銷項(xiàng)稅吖？分錄怎樣做？
暖暖老師
2024 04/24 16:48
借銷售費(fèi)用
貸庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅
84784965
2024 04/24 17:04
簽字統(tǒng)一就可以不要去稅務(wù)局，反正進(jìn)項(xiàng)稅都轉(zhuǎn)出了
這個(gè)沒明白
暖暖老師
2024 04/24 17:25
不需要備案的這個(gè)
84784965
2024 04/25 07:37
借銷售費(fèi)用
貸庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅
參加展會(huì)回來，要寄樣品給有意向客戶的，視同銷售，年終匯算清繳報(bào)告時(shí)，要調(diào)增為營業(yè)收入的金額嗎？
暖暖老師
2024 04/25 07:55
是的，你說的是正確的
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