00:10:00
問(wèn)題已解決
老師，您好！請(qǐng)您幫忙解答一下問(wèn)題，好嗎？ 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表工資薪金支出是指應(yīng)付職工薪酬的貸方金額嗎？ 謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，是的，是23年貸方累計(jì)發(fā)生額
2024 04/20 19:26
84784967 
2024 04/20 19:27
謝謝老師
廖君老師 
2024 04/20 19:28
?親愛(ài)的朋友，您太客氣了，祝您每天開(kāi)心！
?希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
84784967
2024 04/20 20:16
老師，您好！請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表，在23年第一季度繳納了企業(yè)所得稅，但后面三個(gè)季度都虧損了，現(xiàn)在在哪里調(diào)增金額，不退稅呢？
廖君老師
2024 04/20 20:18
您好，A105000表30行十七其他，賬載填金額，稅收不填，就調(diào)增了，公司目前沒(méi)有累計(jì)虧損吧
84784967
2024 04/20 20:20
有累計(jì)虧損的，我就是填在A105000表30行十七其他，您說(shuō)的一樣，但主表沒(méi)變化呢……
廖君老師
2024 04/20 20:23
您好，這個(gè)操作不了，調(diào)增得把所有虧損都調(diào)增才能不退稅
算了吧，讓他退，全部調(diào)增要調(diào)好多金額
我是退稅補(bǔ)查過(guò)的，現(xiàn)在我季度從不交稅了
84784967
2024 04/20 20:25
但沒(méi)有成本票，費(fèi)用又少，所以幾年來(lái)，就繳了一次企業(yè)所得稅……如果退稅那查賬就很麻煩了啊
廖君老師
2024 04/20 20:26
您好，是的，都是經(jīng)歷過(guò)才長(zhǎng)經(jīng)驗(yàn)的，我以前也不知道，現(xiàn)在長(zhǎng)知識(shí)了
84784967
2024 04/20 20:38
老師，您好！真的如您所說(shuō)是正確的，一定要把原來(lái)虧損總金額調(diào)進(jìn)去，才會(huì)不產(chǎn)生退稅了。但不能去退，一退問(wèn)題就來(lái)了，我還是調(diào)增吧！調(diào)30多萬(wàn)，還好，只要不退稅就不會(huì)有問(wèn)題了……真的如您所說(shuō)的，都是要經(jīng)歷才會(huì)成長(zhǎng)的，感恩老師如此用心的與我交流，感恩遇見(jiàn)您。
廖君老師
2024 04/20 20:41
朋友您好，您的想法是正確的，查賬沒(méi)有不補(bǔ)稅的，上市公司被查都要補(bǔ)（查不到什么補(bǔ)印花稅，補(bǔ)業(yè)務(wù)招待的個(gè)稅）
好在才30多萬(wàn)，沒(méi)事兒的，
84784967
2024 04/20 20:46
我從業(yè)20多年也是頭一次遇上這種情況，真是如您所說(shuō)只有吃虧了才長(zhǎng)經(jīng)驗(yàn)了。主要是老板提供不了成本費(fèi)用票，我也是沒(méi)辦法了……但這個(gè)虧讓我見(jiàn)識(shí)到了學(xué)問(wèn)，也是值得的。我剛從廣東回內(nèi)地是也是因上手會(huì)計(jì)年報(bào)出問(wèn)題來(lái)查賬半個(gè)月，如您所說(shuō)的查不到就補(bǔ)各種稅。
廖君老師
2024 04/20 20:47
嗯嗯，大家都是這樣成長(zhǎng)的，祝朋友事事順心！
84784967
2024 04/20 20:48
感謝老師
廖君老師
2024 04/20 20:48
?親愛(ài)的朋友，您太客氣了，祝您每天開(kāi)心！
84784967
2024 04/20 20:51
老師，請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)來(lái)虧損又不退稅繳稅呢？有沒(méi)有計(jì)算公式呢？
廖君老師
2024 04/20 20:55
您好，累計(jì)虧損? ?加上? ?1季度交的所得稅 除5%，您試一下是不是正好
84784967
2024 04/20 21:09
老師超厲害封神了但還有一個(gè)問(wèn)題是調(diào)增的的30多萬(wàn)比當(dāng)年所發(fā)生的費(fèi)用金額都高，有沒(méi)有問(wèn)題呢？
廖君老師
2024 04/20 21:12
您好，沒(méi)事兒，調(diào)增稅務(wù)開(kāi)心的，不查我們就好，
閱讀 5200
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
401
意見(jiàn)反饋
