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問題已解決
老師想請(qǐng)假一下，比如老板的表弟，我們有個(gè)餐飲店為了方便收款，就用私戶綁定他的卡，方便收款，但是他去買東西不小心扣了公司的私戶，然后他發(fā)現(xiàn)了就用他的錢及時(shí)補(bǔ)回去私戶，怎么做賬呢
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，借：銀行 95 其他應(yīng)收款-表弟 5 貸：應(yīng)收賬款
借：銀行 5 貸：其他應(yīng)收款-表弟 5
04/20 17:20
84784996 
04/20 17:22
老師不是分步驟來的嘛，先做扣的那邊，再做還回來的那筆
廖君老師 
04/20 17:23
您好，，我就是先扣，后回來呀，您看一下
扣
借：銀行 95 其他應(yīng)收款-表弟 5 貸：應(yīng)收賬款
回
借：銀行 5 貸：其他應(yīng)收款-表弟 5
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04/20 17:24
扣了怎么還能是銀行存款在借方呢
廖君老師
04/20 17:27
您好，銀行收到95，客戶付的100，我是一起寫的分錄嘛
扣
借：銀行 95 其他應(yīng)收款-表弟 5 貸：應(yīng)收賬款? 100
回
借：銀行 5 貸：其他應(yīng)收款-表弟 5
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04/20 17:29
不是呀，就是說他去商店買巧樂茲，挨自動(dòng)扣了私戶的錢35塊，然后他用自己的錢還回私戶去35塊，
廖君老師
04/20 17:30
哦哦，好
借：其他應(yīng)收款-表弟 35? ?貸：銀行 35
借：銀行 35 貸：其他應(yīng)收款-表弟 35
84784996
04/20 17:31
所以老師以為多付的什么
廖君老師
04/20 17:32
您好，我以為昨天客戶付了100，表弟用了35，我們只看到65，才發(fā)票問他要這錢35
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