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問題已解決
沒有收到的成本費(fèi)用發(fā)票全部掛預(yù)付賬款可以嗎？
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你好！不建議這樣。你可以暫估入賬
04/20 10:12
84785038 
04/20 10:26
是不是導(dǎo)致成本低，利潤虛高
宋生老師 
04/20 10:27
你好！是的。你那種方法確實是這樣
84785038
04/20 10:29
那23年已經(jīng)這樣操作的，現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個問題，怎么補(bǔ)救
宋生老師
04/20 10:30
你好！你可以轉(zhuǎn)到成本。匯算的時候調(diào)增
84785038
04/20 10:36
可以這樣理解嗎？2024年我匯算清繳還沒有做，就是現(xiàn)在我把2023年末掛在預(yù)付賬款的金額關(guān)于成本的這塊轉(zhuǎn)出來，怎么做賬??？那下個月我做匯算清繳的時候是填在納稅調(diào)整表第30行是吧！那這樣操作之后我還要做什么處理
宋生老師
04/20 10:37
你好！計入借以前年度損益調(diào)整 貸預(yù)付賬款
然后匯算調(diào)增
最后看是不是要補(bǔ)稅
84785038
04/20 10:48
成本增加了，利潤少了怎么還要補(bǔ)稅
宋生老師
04/20 10:48
你好!你成本增加了，但是因為沒有發(fā)票，又調(diào)增了
84785038
04/20 10:51
下個月匯算清繳的時候就在納稅調(diào)整表第30行其他里面填就行是吧！這個稅務(wù)上有沒有什么風(fēng)險哦
宋生老師
04/20 10:52
你好！這個沒什么關(guān)系了。這是正常操作
84785038
04/20 11:04
那23年末沒有收到的發(fā)票，現(xiàn)在我4月底就要做匯算清繳了，那匯算清繳納稅調(diào)整表里面的第30行就寫23年末掛賬的金額是吧！這個金額這樣理解可以嗎？如果我4月底做匯算清繳前有一部分發(fā)票收回了，影響嗎？
宋生老師
04/20 11:06
你好！按減去你收回的部分的金額調(diào)整了
84785038
04/20 11:07
就是收回的部分不做調(diào)整是吧
宋生老師
04/20 11:11
你好！是的，就是這樣理解
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