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老師好12月份有筆業(yè)務(wù)給保險公司付交強險1550元 當時對方?jīng)]開發(fā)票,現(xiàn)在票來了1130,備注欄標了代收了車船稅420元,這筆怎么做?

84784973| 提问时间:2024 04/18 17:35
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,那你當時12月份做了賬務(wù)處理嗎?做了哪個科目?
2024 04/18 17:36
84784973
2024 04/18 17:46
當時做了借:其他應(yīng)付款---保險公司 1550 貸:銀行存款1550
郭老師
2024 04/18 17:50
借,利潤分配,未分配利潤。貸,其他應(yīng)付款。1130。 借,利潤分配,未分配利潤 貸應(yīng)交稅費,車船稅。借,應(yīng)交稅費,車船稅。貸,其他應(yīng)付款。
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