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求當(dāng)月應(yīng)納增值稅，怎么求
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你好，請稍等一下，稍后給你具體解析
2024 04/18 14:36
84785032 
2024 04/18 14:43
每道題都得單獨求
沈潔老師 
2024 04/18 15:12
你好，具體解析如下：
(1)?銷項稅額=150*13%=19.5（萬元）
(2)?銷項稅額=78（萬元）
(3)?銷項稅額=4/1.13*0.13=0.46（萬元）
(4)?進項稅額=2.6+0.45=3.05（萬元）
(5)?進項稅額=78+1.8+0.18=79.98(萬元）
(6)?進項稅額=0.78（萬元）
(7)?進項稅額轉(zhuǎn)出=0.52（萬元）
(8)?進項稅額=10*13%=1.3（萬元）
(9)?進項稅額轉(zhuǎn)出=6.76（萬元）
(10)?進項稅額轉(zhuǎn)出=35*13%=4.55（萬元）
6月銷項稅額合計=19.5+78+0.46=97.96（萬元）
6月進項稅額合計=3.05+79.98+0.78+1.3=85.11（萬元）
6月進項稅額轉(zhuǎn)出合計=0.52+6.76+4.55=11.83（萬元）
本月應(yīng)納增值稅稅額=97.96-(0.51+85.11-11.83)=23.97（萬元）
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