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您好老師 3月份的電費還沒有出來 那3月份是怎么計提 假設(shè)是5萬 那借5萬 貸其他應(yīng)付5萬 那電費單出來了 不是5萬的這個金額 4月份怎么做賬務(wù)處理？
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你好，同學(xué)
3月份先預(yù)提
4月份出來后，沖回預(yù)提，按照真實的重新做賬
2024 04/18 13:05
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你好，今年3月份暫估了電費發(fā)票進入成本，分錄是：借：主營業(yè)務(wù)成本 5萬貸：合同負債5萬
那4月收到電費發(fā)票43000怎么入賬呢？
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2023年賬上工資多計提了5萬，賬上應(yīng)付職工應(yīng)酬貸方余了5萬。然后今年匯算清繳這5萬納稅調(diào)增后，賬上分錄怎么做？ 借:應(yīng)付職工應(yīng)酬 5萬 貸:未分配利潤 5萬嗎？ 這樣把應(yīng)付職工應(yīng)酬差額調(diào)平？
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老師根據(jù)合同應(yīng)付10萬，支付預(yù)付款5萬，除了借預(yù)付賬款 5萬 貸銀行存款 5萬
以外還可以怎么做
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老師 如果是預(yù)付設(shè)備款5萬 借：預(yù)付賬款 5萬 貸：銀行存款 5萬 暫估固定資產(chǎn) 借：固定資產(chǎn)—暫估 5萬 貸：應(yīng)付賬款 5萬 收到發(fā)票 暫估沖回 借：固定資產(chǎn) -5萬 貸：應(yīng)付賬款 -5萬
借：在建工程 43500 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進 6500 貸：應(yīng)付賬款 5萬 借：固定資產(chǎn) 5萬 貸：在建工程 5萬 借：應(yīng)付賬款 5萬 貸：預(yù)付賬款 5萬 這樣做可以嗎？
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請問3月份暫估了20萬的成本，4月收了5萬的發(fā)票回來，4月要怎么做賬
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