問(wèn)題已解決

你好，今年3月份暫估了電費(fèi)發(fā)票進(jìn)入成本，分錄是：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 5萬(wàn)貸：合同負(fù)債5萬(wàn) 那4月收到電費(fèi)發(fā)票43000怎么入賬呢？

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/21 17:23
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！不跨年原分錄紅字沖回，在按發(fā)票做藍(lán)字就可以
2022 04/21 17:24
84785040
2022 04/21 17:29
怎么做呢
84785040
2022 04/21 17:29
分錄是什么
耿老師
2022 04/21 17:30
你好！借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -5萬(wàn)貸：合同負(fù)債-5萬(wàn) 電費(fèi)你們付款了嗎？
84785040
2022 04/21 17:59
好的，那發(fā)票怎么入賬呢？
84785040
2022 04/21 18:00
3月付了，4月收到發(fā)票的
耿老師
2022 04/21 18:06
你好，三月份付款你做的什么科目？
84785040
2022 04/21 18:15
3月是付2月的電費(fèi) 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本41520 貸：銀行存款41520 然后4月收到發(fā)票，怎么入賬？？
耿老師
2022 04/21 18:34
你好，也就是說(shuō)二月份的電費(fèi)，你是四月份收到的發(fā)票，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款做紅字，然后再借銀主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款做藍(lán)字按發(fā)票金額
84785040
2022 04/21 18:37
我好像知道怎么做了，謝謝老師
耿老師
2022 04/21 18:58
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