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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，上月計提的工資個本月發(fā)放工資金額不一致，本月應(yīng)沖減管理費(fèi)用-工資，但是上月末結(jié)轉(zhuǎn)損益是已經(jīng)把管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)了，本月管理費(fèi)用余額為零，應(yīng)該怎么辦？
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計提金額不同，你就全額把上月計提做紅沖，然后按正確的金額再計提一次就可以了
2024 04/17 21:27
84785042 
2024 04/17 21:29
但是，上月計提金額大，本月實(shí)發(fā)少，雖然重新計提，但這樣是不是就會導(dǎo)致管理費(fèi)用—工資科目為負(fù)
王曉曉老師 
2024 04/17 21:30
是的，肯定會是，這個是正常的呀，等于你計提多了就要沖銷的呀
84785042
2024 04/17 21:31
那這個為負(fù)期末結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候沒有影響么？
王曉曉老師
2024 04/17 21:33
肯定有影響，減負(fù)數(shù)的費(fèi)用等于增加的利潤。你上個月多減了費(fèi)用少了利潤，這個月利潤加回來是正確的
84785042
2024 04/17 21:36
哦，那如果實(shí)發(fā)的比上月的金額多，是不是這個月還應(yīng)該補(bǔ)提一下差額
王曉曉老師
2024 04/17 21:48
是的就是這樣操作的了
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