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初級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
老師，賬戶(hù)有一筆交易收入3000元，對(duì)方客戶(hù)是個(gè)人，摘要寫(xiě)的電子匯入，老板說(shuō)是總公司的借款，這個(gè)怎么做賬
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您好，分錄：借：銀行存款3000 貸：其他應(yīng)付款 3000
2024 04/17 09:58
84784948 
2024 04/17 09:59
那問(wèn)總公司借款，不應(yīng)該是總公司的賬戶(hù)打款過(guò)了嗎，為什么是個(gè)人
若麗老師 
2024 04/17 10:01
您好，如果借款不管是總公司打款過(guò)來(lái)，還是個(gè)人打款過(guò)來(lái)，都入這個(gè)分錄，關(guān)鍵是要弄清楚業(yè)務(wù)性質(zhì)，是什么款項(xiàng)
84784948
2024 04/17 10:03
關(guān)鍵我們跟總公司是單獨(dú)核算的
若麗老師
2024 04/17 10:06
單獨(dú)核算的是業(yè)務(wù)，可以有往來(lái)款項(xiàng)，打款的人不是個(gè)人么，不是公司，在本公司稅務(wù)上只會(huì)認(rèn)是借這個(gè)人的款，不是總公司的款，但是不是稅務(wù)上給管理層看的話，就是掛總公司的往來(lái)款
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