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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,商業(yè)企業(yè),我上個月a商品暫估入庫了,并且結(jié)轉(zhuǎn)了成本,次月發(fā)現(xiàn)暫估的數(shù)量和金額都錯了,次月該怎么修改
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速問速答借應(yīng)付賬款貸庫存商品
出庫
然后重新入庫
借庫存商品貸應(yīng)付賬款
04/16 08:18
84784999
04/16 08:19
成本之前也結(jié)轉(zhuǎn)了不用管他嗎
郭老師
04/16 08:20
總額有問題嗎
有的話紅沖
沒有就不用管了
84784999
04/16 08:25
總額應(yīng)該沒問題,我把a(bǔ)商品的數(shù)量價(jià)格寫成了b商品。第一個庫存商品是把之前那個錯的數(shù)量金額全部出庫嗎?第二個的庫存寫正確的?
郭老師
04/16 08:26
重新結(jié)轉(zhuǎn)
因?yàn)槟憬Y(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)量單價(jià)不對
84784999
04/16 08:28
老師,我之前也是按照這樣做的,但是出庫后,應(yīng)付賬款-暫估入庫的金額增加了,應(yīng)該是要減少
郭老師
04/16 08:47
借應(yīng)付賬款貸庫存商品。借庫存商品貸主營業(yè)務(wù)成本。
然后再做正確的借庫存商品,貸應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。應(yīng)付賬款沒有余額了。
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