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那稅務怎么知道我是不是用于招待呢

你們公司主營業(yè)務是什么？

制造業(yè)，主營石材

那別人開過來的，我抵扣了咋辦啊

做進項稅額轉(zhuǎn)出吧

可以直接修改申報表嗎？

你是在電子稅務局報稅嗎

打開增值稅申報表 點擊右側(cè)的填寫申報表，打開增值稅申報表附表二。 填寫進項稅額轉(zhuǎn)出額 找到第二部分進項稅額轉(zhuǎn)出額，將本月進項稅額轉(zhuǎn)出的金額對應填寫在表中的項目分類中，欄次為14至23。 自動匯總計算 填寫完成后，本期進項稅額轉(zhuǎn)出額自動匯總計算在欄次13中。 取數(shù)到主表 打開增值稅申報表主表，進項稅額轉(zhuǎn)出額自動從附表二中取數(shù)，欄次為14。 保存并提交申報點擊保存并提交申報即可。

我可以去撤銷勾選認證，然后修改申報表進項稅額嗎

你這個月申報的，是可以這樣做的，撤銷勾選，把專票給他退回去換普票最好了

以及統(tǒng)計申報了，無法撤銷統(tǒng)計

增值稅作廢申報，撤銷統(tǒng)計確認，撤銷勾選

繳款了作廢不了

那這種發(fā)票怎么辦呢？我退回去讓對方重開嗎？還是就這樣也沒有關(guān)系

你下個月申報增值稅時做進項稅額轉(zhuǎn)出吧，已經(jīng)用了就不要退了，直接做進項稅額轉(zhuǎn)出繳稅就可以了 你下個月申報增值稅時，在附表二第23b填寫你要轉(zhuǎn)出的稅額，

你之前這個費用如果計入的是管理費用 轉(zhuǎn)出后做一筆憑證 借:管理費用 貸:應交稅費—應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）

噢哦好的，謝謝老師

客氣了勤奮努力的同學