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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,麻煩幫忙看一下,這個(gè)要怎么處理,剛開(kāi)始是在其他應(yīng)付款/工會(huì)經(jīng)費(fèi)下做的,后來(lái)建立其他應(yīng)付款/工會(huì)專戶,現(xiàn)在是工資扣除的工會(huì)經(jīng)費(fèi)在其他應(yīng)付款/工會(huì)經(jīng)費(fèi)下做賬的,繳納后返回的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是在其他應(yīng)付款/工會(huì)經(jīng)費(fèi)專戶入賬的,結(jié)果導(dǎo)致超支和不平,要怎么處理
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把各個(gè)科目余額調(diào)到其他應(yīng)付款工會(huì)經(jīng)費(fèi)這個(gè)科目一下。收支都只從這個(gè)科目走
2024 04/15 17:53
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2024 04/15 18:02
老師,具體怎么下,能麻煩老師具體寫一下嗎
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2024 04/15 18:18
借:其他應(yīng)付款/工會(huì)經(jīng)費(fèi)(專戶)
貸:其他應(yīng)付款/工會(huì)經(jīng)費(fèi)
后期做賬
1.交納工會(huì)經(jīng)費(fèi)
借:其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸:銀行存款
企業(yè)在交納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),應(yīng)記入“其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi)”科目,貸記“銀行存款”科目,以反映企業(yè)應(yīng)交未交的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
2. 工會(huì)經(jīng)費(fèi)返還
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款--工會(huì)經(jīng)費(fèi)
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):
借:管理費(fèi)用--工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸:其他應(yīng)付款--工會(huì)經(jīng)費(fèi)
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2024 04/15 18:30
老師,現(xiàn)在是做24年4月份的賬,現(xiàn)在調(diào)整這個(gè)賬務(wù)能行嗎,這樣調(diào)整了其他應(yīng)付款/工會(huì)經(jīng)費(fèi)和其他應(yīng)付款/工會(huì)經(jīng)費(fèi)專戶后,余額為O了就,
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小黃老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/15 18:34
現(xiàn)在調(diào)整可以的。實(shí)際余額是是不是也應(yīng)該是零
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小黃老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/15 18:40
我看你這個(gè)調(diào)整完余額應(yīng)該不是0
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小黃老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/15 18:40
同學(xué)你再好好看看
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2024 04/15 18:46
現(xiàn)在銀行存款/工會(huì)專戶上借方有1萬(wàn)多,
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2024 04/15 18:53
這個(gè)調(diào)不平啊,因?yàn)閮蓚€(gè)的金額不一樣唉
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小黃老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/15 19:07
是啊,同學(xué)你首先要看看實(shí)際應(yīng)該是還有多少金額,再去驗(yàn)證將通過(guò)這筆分錄調(diào)整沒(méi)有問(wèn)題
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2024 04/16 08:49
老師,我現(xiàn)在應(yīng)該具體看哪些部分,我有點(diǎn)不太懂
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小黃老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/16 08:53
你好同學(xué)你現(xiàn)在先對(duì)一下賬,看時(shí)間余額是多少
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2024 04/16 08:56
銀行存款/工會(huì)經(jīng)費(fèi)專戶余額是12000元,其他科目就是上圖上的那個(gè)
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小黃老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/16 10:14
借:其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi)(專戶)39418.25 貸:其他應(yīng)付款-公戶經(jīng)費(fèi)29106.4 統(tǒng)一用一個(gè)賬戶 但是你為什么統(tǒng)一完一個(gè)賬戶后和實(shí)際的工會(huì)經(jīng)費(fèi)返還剩余余額為什么不一樣,這個(gè)你需要詳細(xì)了解一下。你第一張里面付工資為什么要記到工會(huì)經(jīng)費(fèi)里面。之前的記賬是不是有錯(cuò)誤的地方,要好好倒倒賬
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2024 04/16 11:52
第一張圖那是工資里扣了工會(huì)經(jīng)費(fèi)的,主要是計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi)金額和繳納的工會(huì)經(jīng)費(fèi)不一致
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小黃老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/16 11:56
你好同學(xué),需要看到你整個(gè)賬務(wù)處理的來(lái)龍去脈才能給你理清這個(gè),光平臺(tái)上說(shuō)不清,正常的做賬方式上面已經(jīng)發(fā)給你了。之前賬你需要自己再倒一下
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