問(wèn)題已解決

1.計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)是借：管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 2.繳納的時(shí)候是借應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸銀存 3.收到返還的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是 ： 借銀存（工會(huì)賬戶） 貸其他應(yīng)付款--工會(huì)經(jīng)費(fèi)，后期收到相關(guān)的培訓(xùn)費(fèi)用的發(fā)票，沖減之前的其他應(yīng)付款工會(huì)經(jīng)費(fèi)，應(yīng)該怎么來(lái)做賬？只有發(fā)票沒(méi)有其他任何單據(jù)了

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/05 15:58
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 1. 借其他應(yīng)付款 -工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸銀行存款 。支付有回單的做附件
2022 01/05 16:06
84785029
2022 01/05 16:22
如果沒(méi)有用專門(mén)工會(huì)的銀行支付，就不能這樣做賬嗎 ，或者直接借借其他應(yīng)付款 -工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸庫(kù)存現(xiàn)金這樣可以嗎
meizi老師
2022 01/05 16:33
?你好 ；? ?是的。 直接做即可? ?
84785029
2022 01/05 17:04
老師我的意思是這樣的，貸銀行存款這里，我用任何銀行卡支付都是可以的是吧（因?yàn)楣?huì)退回來(lái)的款項(xiàng)是專門(mén)退回到工會(huì)賬戶的）
meizi老師
2022 01/05 17:18
你好；? ?是的 。 你們 可以做一下專戶的? ?明細(xì)? ?比如銀行存款 -? 工會(huì)專戶?
84785029
2022 01/06 08:44
那不做專戶的可以嗎，會(huì)不會(huì)被查
meizi老師
2022 01/06 09:14
你好； 可以不做的； 你們就單獨(dú)設(shè)置工會(huì)經(jīng)費(fèi)明細(xì)科目 來(lái) 處理??
84785029
2022 01/06 09:36
票先收到需要先做賬，但是款還暫時(shí)未付出去，貸方用哪個(gè)科目
meizi老師
2022 01/06 09:44
?你好 ；? ? ? 貸方做其他應(yīng)付款? ?
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