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那什么情況下做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目

84785022| 提問時(shí)間:04/15 15:59
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額主要在以下情況下使用:當(dāng)企業(yè)取得進(jìn)項(xiàng)稅扣稅憑證后,但在當(dāng)月并未進(jìn)行認(rèn)證,而是計(jì)劃在以后的某個(gè)時(shí)間點(diǎn)進(jìn)行抵扣稅額時(shí)再認(rèn)證抵扣。
04/15 15:59
84785022
04/15 16:05
老師那現(xiàn)在留低1.29W我覺得太多了,我可以把外匯代扣代繳的留抵一張嗎?
84785022
04/15 16:06
還是說沒有必要
小菲老師
04/15 16:08
同學(xué),你好 其實(shí)沒有必要的
84785022
04/15 16:12
老師我現(xiàn)在有點(diǎn)迷糊,就是說有留抵帳正常留低,報(bào)稅也是正常留低!如果有張很大的額自己想先留著的情況下分錄就得做待認(rèn)證,次月在抵扣認(rèn)證是這樣嗎
小菲老師
04/15 16:14
同學(xué),你好 是這樣的
84785022
04/15 16:15
謝謝老師,我理解了
小菲老師
04/15 16:16
不客氣,祝工作順利
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