問(wèn)題已解決

24年1月15日繳納的23年12月份季報(bào)的所得稅分錄

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/14 19:53
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84784985
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
23年沒有計(jì)提所得稅
2024 04/14 19:55
84784985
2024 04/14 20:02
能不能計(jì)入24年的當(dāng)期損益
84784985
2024 04/14 20:03
做以前年度損益嘛
84784985
2024 04/14 20:11
那不是財(cái)務(wù)報(bào)表的未分配利潤(rùn)不一致了，不等于期初+凈利潤(rùn)
84784985
2024 04/14 20:15
那不是不準(zhǔn)確了，報(bào)表不銜接了
84784985
2024 04/14 23:20
老師這樣子做分錄嘛？
劉艷紅老師
2024 04/14 19:55
借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：銀行存款
劉艷紅老師
2024 04/14 19:59
補(bǔ)計(jì)提就可以了 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
劉艷紅老師
2024 04/14 20:03
不能呀，這個(gè)是去年的哦
劉艷紅老師
2024 04/14 20:05
是呀，這個(gè)要通過(guò)以前年度損益的
劉艷紅老師
2024 04/14 20:15
是的，會(huì)有這個(gè)差額的
劉艷紅老師
2024 04/14 20:16
不會(huì)呀，加上這個(gè)以前年度損益就可以了
劉艷紅老師
2024 04/15 07:11
是的，是的，就是這樣的
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