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企業(yè)做了暫估成本，現(xiàn)在申報匯算清繳發(fā)票還沒有收到，應當如何申報和賬務調整
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在A105000納稅調整項目明細表第30行,(十七)其他做納稅調增就是。
真實的暫估不需要調賬
2024 04/12 16:46
84784985 
2024 04/12 17:00
這部分成本沒有收到發(fā)票不能睡前抵扣不是用調減嗎，為什么在扣除類的項目那邊調增
家權老師 
2024 04/12 17:01
所謂調增是調減成本，調增利潤
84784985
2024 04/12 17:04
好的，那如果暫估成本的發(fā)票在匯算清繳結束后才收到要怎么做處理呢
家權老師
2024 04/12 17:07
那么收到了發(fā)票后又重新做匯算，把調整的金額刪除
84784985
2024 04/12 17:17
那如果23年做的暫估成本不是實際業(yè)務如何處理，需要反結賬在23年12月紅沖當時的憑證還是可以在24年調整
家權老師
2024 04/12 17:19
那么需要反結賬在23年12月紅沖當時的憑證
84784985
2024 04/12 17:21
那這樣需要更正23年第四季度的財務報表和企業(yè)所得稅季報嗎，已經申報過的24年第一季度財務報表是不是也要調整，因為年初數(shù)去年年末不一致了
家權老師
2024 04/12 17:25
是的，因為是虛估的，需要更正23年第四季度的財務報表和企業(yè)所得稅季報.
年初數(shù)也得調整
84784985
2024 04/12 17:27
好的，謝謝老師
家權老師
2024 04/12 17:29
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
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