問(wèn)題已解決

小規(guī)模，季度開(kāi)普票35萬(wàn)，月底需計(jì)提稅費(fèi)嗎？

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/12 11:18
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好， 要的，這個(gè)要全額交稅的
2024 04/12 11:19
84785006
2024 04/12 11:20
一月2萬(wàn)，2月2萬(wàn)，3月31萬(wàn)，合是1%普票，是每個(gè)月開(kāi)票時(shí)做應(yīng)交稅費(fèi)？還是在3月直接計(jì)提？
劉艷紅老師
2024 04/12 11:24
三月直接計(jì)提就可以了
84785006
2024 04/12 11:25
計(jì)提科目怎么寫呢？
劉艷紅老師
2024 04/12 11:26
和確認(rèn)收入一起做就可以了
84785006
2024 04/12 11:27
借、貸怎么寫呢？
劉艷紅老師
2024 04/12 11:28
借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
84785006
2024 04/12 11:42
那是不是需調(diào)整1-2月的賬，1-2月沒(méi)想到3月會(huì)31萬(wàn)的業(yè)務(wù)，全部做的是借：應(yīng)收賬款 2萬(wàn) ，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2萬(wàn)
劉艷紅老師
2024 04/12 11:45
對(duì)的，把前面的沖掉，再做
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