问题已解决

老師這個(gè)是怎么回事呢

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84785046| 提问时间:2024 04/12 10:57
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大侯老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,財(cái)務(wù)總監(jiān)
同學(xué)你好,應(yīng)該是數(shù)據(jù)稽核不平,你點(diǎn)開后面的資產(chǎn)對(duì)賬詳情看看,是不是哪個(gè)數(shù)據(jù)填寫的時(shí)候手誤了。
2024 04/12 11:07
84785046
2024 04/12 11:08
老師看下我的圖片。哪個(gè)有問題。 我也計(jì)提了
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大侯老師
2024 04/12 11:11
同學(xué)你好,你的資產(chǎn)原值是不是減去折舊攤銷了,一般原值是一個(gè)固定數(shù)字,除非新增或者減少資產(chǎn),不然不會(huì)變化的。
84785046
2024 04/12 11:13
我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢。
大侯老師
2024 04/12 11:15
同學(xué)你好,先查一下固定資產(chǎn)原值是多少,現(xiàn)在填的數(shù)據(jù)的依據(jù)報(bào)表找出來看看。
84785046
2024 04/12 11:18
老師第一步從這開始嗎
大侯老師
2024 04/12 11:24
是的同學(xué),先核對(duì)原值,因?yàn)樵岛驼叟f也有關(guān)系。然后再看看上期數(shù)據(jù)的來源是哪里,確定數(shù)據(jù)來源就好核對(duì)了。
84785046
2024 04/12 11:25
資產(chǎn)模塊我錄入的原值是3000,但是科目余額是差的
大侯老師
2024 04/12 11:26
同學(xué)你好,科目余額的原值,是不是減去了折舊?
84785046
2024 04/12 11:29
沒有,這是之前的購(gòu)買,直接新入的資產(chǎn)模塊
84785046
2024 04/12 11:30
我期初的資產(chǎn)原值是3000,就是在資產(chǎn)的那個(gè)模塊兒錄的資產(chǎn)的卡片兒,但是我期初入賬我的這個(gè)東西,它的期初原值是有差額的。但是但是還差額還不是我一個(gè)月的折舊額。
大侯老師
2024 04/12 11:32
軟件資產(chǎn)模塊和總賬模塊出現(xiàn)了差異,是吧?這個(gè)是中間公式出問題了,找服務(wù)商調(diào)整公式,或者授權(quán)查看和修改公式的權(quán)限處理一下。
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