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老師咨詢一下我公司二零二三年企業(yè)所得稅 ，增值稅 產生滯納金 在做A105000表第20行稅收滯納金加收利息賬載金額應該就是填產生的滯納金的金額是吧？
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為啥把利息跟滯納金填在一起呢？
2024 04/11 09:51
84785019 
2024 04/11 09:59
那應該怎么填
家權老師 
2024 04/11 10:00
利息填利息收支那個欄次的
84785019
2024 04/11 10:02
產生的稅收滯納金填20行對嗎？
家權老師
2024 04/11 10:06
是的，就是那個欄次的，不能稅前扣除利息支出是第18行
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