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實(shí)務(wù)
问题已解决
郭老師好 請教1.其他應(yīng)收應(yīng)付款季報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表為負(fù)數(shù),財(cái)務(wù)報(bào)表給調(diào)成正數(shù)申報(bào),那明細(xì)賬是不是也得調(diào)?要不然跟財(cái)務(wù)軟件季報(bào)表不相等?2.調(diào)賬分錄是不是這樣,如其他應(yīng)收款借方為—2000,其他應(yīng)付款代方—1000, 那分錄是a. 借 其他應(yīng)收款2000貸其他應(yīng)付款2000 借其他應(yīng)收款1000 代其他應(yīng)付款1000 對嗎?謝謝老師辛苦了
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您好,第一明細(xì)賬也是需要跟著調(diào)整不然數(shù)對不上,第二調(diào)整分錄就是這么做的。
2024 04/11 06:21
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