問(wèn)題已解決

前年同一人在我司賬上，其他應(yīng)收款1000，其他應(yīng)付款戶有500，想抵扣做了分錄 借：其他應(yīng)付款500 貸：其他應(yīng)收款500 現(xiàn)在因?yàn)槟承┰蛳胝{(diào)回，可以做相反分錄嗎 借其他應(yīng)收款 貸其他應(yīng)付款

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/21 16:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 可以的 可以這么做的
2021 11/21 16:25
84784967
2021 11/21 16:27
不需要用紅字沖銷(xiāo)之前的憑證，意思是做個(gè)相反的分錄就可以，對(duì)吧老師
郭老師
2021 11/21 16:29
做相反的可以的，這個(gè)不涉及到損益類(lèi)科目，直接做相反的就行。
84784967
2021 11/21 16:30
明白了感謝老師
郭老師
2021 11/21 16:31
不用客氣 周末愉快
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