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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師 賬上的 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 和 稅務(wù)系統(tǒng)里面 未勾選進(jìn)項(xiàng)稅額 需要一致嗎？
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你好，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額不是必要科目，可以不一致的
2024 04/10 15:54
84784986 
2024 04/10 15:56
我的進(jìn)項(xiàng) 抵扣了就直接進(jìn)入應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅。沒(méi)有抵扣的 我就放在應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 對(duì)嗎
84784986
2024 04/10 15:57
因?yàn)橹皶?huì)計(jì)沒(méi)有按照這個(gè)來(lái)做 未抵扣和抵扣的都被全部放在進(jìn)項(xiàng)了 ?我要如何給她調(diào)整正確呀？
高輝老師 
2024 04/10 16:01
你好，可以放到待抵扣里面
之前做到進(jìn)項(xiàng)，可以調(diào)整一筆分錄到待抵扣里面
84784986
2024 04/10 16:05
借 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 貸 進(jìn)項(xiàng)稅額 嗎？
高輝老師
2024 04/10 16:08
借：貸認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)正數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)? 負(fù)數(shù)
84784986
2024 04/10 16:12
需要和稅務(wù)系統(tǒng) 未勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額一致嗎
高輝老師
2024 04/10 16:15
你好，可以不一致的。年底的時(shí)候最好一致，要不就會(huì)出現(xiàn)跨期費(fèi)用了
84784986
2024 04/10 16:17
我把一部分未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額就行了嘛 讓他和稅務(wù)系統(tǒng)未勾選的一致
高輝老師
2024 04/10 16:21
主要是保持進(jìn)項(xiàng)是一致的 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅，這個(gè)科目
84784986
2024 04/10 16:25
當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅額到是對(duì)的 就是以前人家做的賬亂 進(jìn)項(xiàng)有借方余額 銷項(xiàng)有貸方余額 這是怎么會(huì)這樣啊 代表什么呢 這些余額 我記得銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng) 一般無(wú)余額呀
高輝老師
2024 04/10 16:41
你好，進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)可以有余額的，會(huì)直接反映到一級(jí)科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的余額
84784986
2024 04/10 16:43
我看了她之前的賬務(wù) 因?yàn)閺奈唇Y(jié)轉(zhuǎn)過(guò)過(guò)稅費(fèi) 所以才導(dǎo)致的余額
高輝老師
2024 04/10 16:44
那是交稅沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，可以補(bǔ)錄下
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