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是這個嗎

同學(xué)，你好 不是賬表，是分錄

是這個嗎

對 你現(xiàn)在沖計提 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：以前年度損益調(diào)整

老師，我們公司社保是當(dāng)月繳當(dāng)月，公積金是當(dāng)月繳上月，每個月18號發(fā)上個月的工資，這個工資計提我應(yīng)該用那些數(shù)字加一起

同學(xué)，你好 工資計提，是計提應(yīng)付工資數(shù)

應(yīng)付工資數(shù)是計提公司社保公積金和工資嗎

同學(xué)，你好 要分開計提 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金

我去年多計提的怎么辦

可以做到今年的賬嗎，還是說我要去調(diào)去年的賬

用這個分錄 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：以前年度損益調(diào)整

是做到這個月嗎

同學(xué)，你好 嗯嗯，是的

那我今年前幾個月的也計提多了需要一起做嗎

同學(xué)，你好 需要一起做的

一起怎么做，就是把今年去年的做一個分錄平掉嗎

同學(xué)，你好 嗯嗯，是的