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老師 ，我們收到廠里1萬，然后我們前任做了 營業(yè)外收入1萬 ，其他應(yīng)付款分店余額也是1萬，意思是我們先收到了錢，然后后期分店我們是要給分店的，這樣可以嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，同學(xué)
這種也是可以的
2024 04/08 13:03
84784978 
2024 04/08 13:06
那這樣余額對嗎，這個我們沒有做分錄是內(nèi)賬，都是填的科目余額，那當(dāng)月收到廠里給的錢，在貨幣資金，那她寫的是營業(yè)外收入多了四萬多，我可以理解借銀行貸營業(yè)外收入，但是其他應(yīng)付款分店預(yù)計負(fù)債，她也寫了四萬多，對嗎，這個分錄是啥，等下次真的付給分店，我這個預(yù)計負(fù)債科目其他應(yīng)付款直接是沒了？
冉老師 
2024 04/08 13:08
老師，看了，應(yīng)該放到其他應(yīng)付款科目
84784978
2024 04/08 13:09
那老板意思是 要先體現(xiàn)在營業(yè)外收入，就是他能看的出 ，我們廠里是給我們錢了 ，但是看他這個表 邏輯又是對的 ，我們是欠分店 ，沒給這些錢 ，我改怎么改
冉老師
2024 04/08 13:10
直接改為其他應(yīng)付款，這個掛往來比較好
你們老板是根據(jù)現(xiàn)金流口徑
84784978
2024 04/08 13:11
那他現(xiàn)在就是要看到廠里給多少錢 因為我們不一定全部給分店 是要看分店業(yè)績的 ，我現(xiàn)在咋改 ，我本來是想全部收到做營業(yè)外收入 給分店就對應(yīng)做營業(yè)外支出
冉老師
2024 04/08 13:12
如果能確定不給分店的，計入收入
如果預(yù)估能給的，掛往來
84784978
2024 04/08 13:20
那現(xiàn)在我們余額的營業(yè)外收入1萬 ，同步其他應(yīng)付款也是1萬對不
冉老師
2024 04/08 13:22
這種也有可能的，同學(xué)
84784978
2024 04/08 13:23
老師 ，現(xiàn)在看這個科目 ，是營業(yè)外收入和其他應(yīng)付款都是掛著1萬 ，對不對 ，意思就是我剛才表達(dá)的，實際我們收了1萬，但是還沒給分店，所以分店就掛著其他應(yīng)付款 ，1萬 ，但是我這個如果寫分錄 我總覺得不對
冉老師
2024 04/08 13:24
你們要么掛營業(yè)外收入，要么掛其他應(yīng)付款的
84784978
2024 04/08 13:55
意思不能同時掛？
冉老師
2024 04/08 13:58
是的，不能同時，這樣借貸方都有了，銀行存款提現(xiàn)不了
84784978
2024 04/08 13:59
那我這個怎么改呢 之前這個余額是一直掛著 ，老板 也覺得么問題 ，我們這個月搜到了1萬營業(yè)外收入，我們還欠人家 是預(yù)計負(fù)債也是1萬
冉老師
2024 04/08 14:02
看一下這個分錄怎么做賬
84784978
2024 04/08 14:03
我們沒做分錄呢 ，就是按照流水賬，做了報表，報表體現(xiàn)的是科目的余額 ，不然我也不會搞不清了
冉老師
2024 04/08 14:04
要去掉一個科目的余額
84784978
2024 04/08 14:05
那我是想 我不做其他應(yīng)付款，因為實際給分店不一定給全，要跟進(jìn)他們業(yè)績 。那我就對應(yīng)做營業(yè)外收入和營業(yè)外支出 ，但是之前這個其他應(yīng)付款預(yù)計負(fù)債科目要改掉 沒有 ，那我直接刪了 也不對吧
冉老師
2024 04/08 14:06
直接去掉是可以的。除非有分錄
冉老師
2024 04/08 14:06
不然確實沒法修改，
冉老師
2024 04/08 14:06
可以把往來科目去掉
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