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老師，去年的賬，暫估分錄做錯了，怎么調(diào)呢，發(fā)票還沒有回來。

84784953| 提問時間：04/08 12:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，當(dāng)時怎么做的？借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估嗎？
04/08 12:41
郭老師
04/08 12:41
姐賺到了主營業(yè)務(wù)成本嗎？
郭老師
04/08 12:41
結(jié)轉(zhuǎn)到了主營業(yè)務(wù)成本嗎？
84784953
04/08 12:46
什么合同履約成本，轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了
84784953
04/08 12:46
我還沒有細(xì)看，新公司我也是剛?cè)サ?/div>
郭老師
04/08 12:49
借應(yīng)付賬款，貸合同履約成本，借合同履約成本貸以前年度損益調(diào)整。這個是紅沖的。
84784953
04/08 12:52
之前沒有應(yīng)付賬款，這個科目
84784953
04/08 12:52
借，就是合同履約成本，貸，什么主營業(yè)務(wù)成本，就是這兩個科目
郭老師
04/08 12:53
確定一下貸方是什么的，如果是銀行存款，用應(yīng)付賬款來做?，F(xiàn)在錢沒有退回來不是。
84784953
04/08 12:54
直接用主營業(yè)務(wù)成本，裝飾公司，不用合同履約成本，可以嗎
郭老師
04/08 12:54
可以的，可以不用的。
84784953
04/08 12:55
我在看看去年的賬，謝謝老師
84784953
04/08 12:55
老師，正常的暫估，怎么做分錄呢
郭老師
04/08 12:57
借合同履約成本 貸應(yīng)付賬款暫估。
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