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老師好 23年12月暫估了銀行要扣的一個數(shù)字 現(xiàn)在沖會做負(fù)數(shù) 正確的分錄怎么寫
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你好； 你是跨年了； 你暫估的金額和你收到發(fā)票的金額不一致嗎；有多大差額
2024 04/08 10:16
84784986 
2024 04/08 10:19
是回執(zhí)單 大概幾百塊錢
meizi老師 
2024 04/08 10:20
你好；回執(zhí)單具體是啥業(yè)務(wù)的； 那你就紅沖之前分錄；借貸方不變； 金額負(fù)數(shù)紅沖；? 涉及損益科目沒有?
84784986
2024 04/08 10:24
之前做的借其他應(yīng)付款 待銀行存款 12月扣了1月份又還回來了? 剛接的工作 感覺像貸款
meizi老師
2024 04/08 10:25
你好； 直接做相反分錄或者紅字分錄即可； 建議做相反分錄??
84784986
2024 04/08 10:26
老師 紅字有啥影響嗎
meizi老師
2024 04/08 10:28
你好； 你是收到款； 建議借方做銀行存款正數(shù)哈? ?
84784986
2024 04/08 10:29
老師 暫估的是扣款 不是收到款
meizi老師
2024 04/08 10:30
你好；你不是說還回來了嗎； 我還以為你銀行收到款了； 如果不是收款； 你就紅字分錄??
84784986
2024 04/08 10:31
好的 謝謝老師
meizi老師
2024 04/08 10:32
不客氣的；希望能幫到你?
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