問(wèn)題已解決

老師好，我們季度小規(guī)模納稅，季度銷售額是9萬(wàn)多，普票是2.9萬(wàn)，專票是6.12萬(wàn)，我們普票這個(gè)是免稅是嗎老師

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/07 16:53
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這種情況專用發(fā)票部分繳納增值稅，普通發(fā)票部分是免征增值稅的
2024 04/07 16:54
84785001
2024 04/07 16:56
老師，免稅的不含稅銷售額是填在抵10欄嗎
鄒老師
2024 04/07 16:56
你好，如果是公司類型，是的?
84785001
2024 04/07 17:02
10欄和12欄都要填寫(xiě)嗎老師
鄒老師
2024 04/07 18:00
你好，?如果是公司類型，免稅的不含稅銷售額是填在第10欄（小微企業(yè)免稅銷售額），而不是第12欄
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