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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問個(gè)人部分的社保錢，借管理費(fèi)用-社保，貸應(yīng)付職工薪酬-社保， 這步是結(jié)轉(zhuǎn)社保，還是計(jì)提社保？這筆分錄是隨扣款社保時(shí)，做的分類嗎?
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好那步是計(jì)提公司部分社保
.計(jì)提公司部分社保和公積金
借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)-各項(xiàng)社保，公積金
貸：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分
3.發(fā)放工資時(shí)扣社保和個(gè)稅
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保，公積金（個(gè)人部分）
???? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫存現(xiàn)金／銀行存款
4上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分）
????? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個(gè)人部分）
貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款
04/07 15:59
84784981 
04/07 16:10
是不是一套流程完事科目無余額
家權(quán)老師 
04/07 16:13
是的，就是完整的分錄，沒有余額
84784981
04/07 17:27
好的 計(jì)提社保，只需要計(jì)提公司部分嗎？
家權(quán)老師
04/07 17:30
是的，就是那個(gè)意思的哈
84784981
04/07 17:33
計(jì)提社保，是計(jì)提本月？，下個(gè)月銀行扣款是嗎， 這樣的是話當(dāng)月社?？颇坑杏囝~，等下個(gè)月扣完后，就沒余額了？
家權(quán)老師
04/07 17:36
是的，就是計(jì)提當(dāng)月需要交的
84784981
04/07 17:43
扣社保當(dāng)月計(jì)提？
家權(quán)老師
04/07 17:44
你在那個(gè)月發(fā)工資就對(duì)應(yīng)扣計(jì)提的個(gè)人部分社保
84784981
04/07 17:46
不是只需要計(jì)提公司部分嗎？
家權(quán)老師
04/07 17:49
計(jì)提費(fèi)用是公司部分，個(gè)人部分需要從工資扣來交的哈
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