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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我的固定資產(chǎn)已折舊了29期，半路把外賬接回來(lái)，這個(gè)初始數(shù)據(jù)如何填寫(xiě)呢？原值97000
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同學(xué)，你好，你建賬是新增卡片，把原值和累計(jì)折舊錄入進(jìn)去就可以了。
2024 04/07 15:13
84785023 
2024 04/07 15:17
這部分不用錄入是吧？
桂龍老師 
2024 04/07 15:19
是的，這是變動(dòng)數(shù)據(jù)，沒(méi)有變動(dòng)不需要錄入
84785023
2024 04/07 15:23
那我是從三月接回來(lái)外賬，是不是應(yīng)該有兩期折舊呢？
桂龍老師
2024 04/07 15:26
你要看，固產(chǎn)的原始數(shù)據(jù)停留在哪個(gè)會(huì)計(jì)期間，那么你建卡片的期間就應(yīng)該在次期間
比如，原來(lái)是折舊到2月份，那你就是在3月份建卡，數(shù)據(jù)是截止2月份的，3月份當(dāng)期要計(jì)提折舊。，
84785023
2024 04/07 17:40
為啥我建賬的時(shí)候固定資產(chǎn)原值對(duì)上了，累計(jì)折舊額對(duì)上了，年初余額和我手工算的能對(duì)上，但是和科目余額表對(duì)不上?。?/div>
桂龍老師
2024 04/07 18:02
這個(gè)你的查找一下原因，原始數(shù)據(jù)和系統(tǒng)的數(shù)據(jù)逐一核對(duì)，看看哪里有問(wèn)題
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半路接回來(lái)的賬，錄哪里的數(shù)據(jù)，是看資產(chǎn)負(fù)債表填寫(xiě)還是總賬
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老師，半路接回來(lái)的賬（從3月接回來(lái)），初始數(shù)據(jù)這里本年累計(jì)數(shù)是不是要填1-2月的累計(jì)數(shù)？
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老師。半路接回來(lái)的賬套，現(xiàn)在填初始的數(shù)據(jù)，有些公司的應(yīng)收賬款已經(jīng)平了，也需要建公司的二級(jí)科目把累計(jì)的發(fā)生額填上嗎？
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老師，剛把外賬接回來(lái)，外賬每個(gè)月沒(méi)有做固定資產(chǎn)折舊怎么辦
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請(qǐng)問(wèn)半路接回來(lái)的會(huì)計(jì)，錄入初始數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)收賬款的貸方余額怎么填呀？我填負(fù)數(shù)，最后資產(chǎn)負(fù)債表出來(lái)對(duì)不上
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