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老師，出口退稅免抵退稅額是需要在當(dāng)月辦完增值稅以后才能申報(bào)嗎？

84784986| 提問時(shí)間：2024 04/07 10:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的，是的，先申報(bào)增值稅，然后再申報(bào)出口退稅。
2024 04/07 10:32
84784986
2024 04/07 10:32
那進(jìn)賬不夠，沒法退稅，先申報(bào)免抵退稅額，這樣需要做賬嗎？
郭老師
2024 04/07 10:34
你好，那你得申報(bào)針織衫 不要申報(bào)出口退稅。
84784986
2024 04/07 10:35
退稅我不申報(bào)的，但是稅務(wù)那邊說先把免抵退稅額先報(bào)了，這個(gè)有點(diǎn)搞不懂
郭老師
2024 04/07 10:35
好，那就說的增值稅的。
84784986
2024 04/07 10:36
因?yàn)轳R上就4月15號(hào)了，不報(bào)的話會(huì)要申報(bào)什么延期什么東西來著
84784986
2024 04/07 10:37
那免抵退稅額也是在電子稅務(wù)局申報(bào)的，會(huì)有一個(gè)免抵退稅額，這個(gè)金額賬面上不用做是嗎？
郭老師
2024 04/07 10:37
不需要的，不用做延期。
84784986
2024 04/07 10:38
不是啊，是稅務(wù)打電話讓我報(bào)的唉
84784986
2024 04/07 10:38
這些出口是23年的報(bào)關(guān)單
郭老師
2024 04/07 10:40
登錄電子稅務(wù)局—我要辦稅—出口退稅管理—退稅申報(bào)—生產(chǎn)企業(yè)免抵退申報(bào)
84784986
2024 04/07 10:42
對(duì)對(duì)，是的，是這個(gè)流程
84784986
2024 04/07 10:45
這樣的話就會(huì)有一個(gè)免抵退稅額留存，這個(gè)稅額賬面需要做嗎？
郭老師
2024 04/07 10:45
那就是說的這個(gè)的
84784986
2024 04/07 10:49
那老師，這個(gè)申報(bào)以后不要退稅需要做賬嗎？
郭老師
2024 04/07 10:57
那你做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本就行，不需要做其他。
84784986
2024 04/07 10:59
哦哦，那這個(gè)知道了，那這個(gè)申報(bào)完以后。如果后期有進(jìn)賬多出來了，那是不是還可以申請(qǐng)退稅?。?/div>
郭老師
2024 04/07 11:03
是的，對(duì)的，是這么做的。
84784986
2024 04/07 11:05
哦哦，那知道了，謝謝老師
郭老師
2024 04/07 11:05
不用客氣，工作愉快。
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