問(wèn)題已解決

老師好 去年12月 做了一筆 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 金額為負(fù)數(shù)的分錄 我在我現(xiàn)在能直接做分錄沖銷嗎

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/05 15:42
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，您這個(gè)是什么意業(yè)務(wù)
2024 04/05 15:42
84785005
2024 04/05 15:45
就是賬沒(méi)完事 就申報(bào)了企業(yè)所得稅 為了跟申報(bào)表對(duì)上 做的這個(gè)分錄 還做了一筆主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 其他應(yīng)付款保險(xiǎn)費(fèi) 也是負(fù)數(shù)金額
東老師
2024 04/05 15:46
沖銷的時(shí)候管理費(fèi)用要用以前年度損益調(diào)整代替
84785005
2024 04/05 15:47
這樣處理可以嗎 還是最好去更正申報(bào) 如果更正申報(bào) 需要退點(diǎn)稅 怕有風(fēng)險(xiǎn)
東老師
2024 04/05 16:22
最好還是去大廳更正一下合適。
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