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老師好！我們汽車銷售公司，賣車有廠家貼息，我們自己承擔一部分貼息，那自己承擔的這個貼息只能做費用，那這個費用直接做借銷售費用—經(jīng)銷商貼息，貸方收入，那我做費用沒有票能不能行？
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您好，沒有發(fā)票不行，自已承擔的，把貸方收入做小一點平賬
04/05 14:05
84785008 
04/05 14:13
但是賣車開具的發(fā)票金額就是這么多，但是里面包含廠家和經(jīng)銷商貼息，這個貼息就是顧客貸款才會出現(xiàn)經(jīng)銷商貼息，但是后期金融公司會給我們開具服務(wù)費發(fā)票，這個發(fā)票能不能沖之前掛賬的經(jīng)銷商貼息？
84785008
04/05 14:14
那老師意思是這個經(jīng)銷商貼息部分不要開在顧客買車的票里面？
84785008
04/05 14:14
金融公司開的服務(wù)費發(fā)票就是我們辦的貸款給的返利
廖君老師 
04/05 14:20
您好，1.還是不要沖，收到?服務(wù)費發(fā)票就做費用
2.收到貼息我們做收入
3.經(jīng)銷商貼息部分不要開在顧客買車的票里面，這個能行就好辦，也不用多交增值稅，
4.經(jīng)銷商貼息我們收錢記其他業(yè)務(wù)收入，我們自已的貼息在賬里不體現(xiàn)了
84785008
04/05 20:04
經(jīng)銷商貼息我們不收錢，錢直接給金融公司了！那是不是我們得問他們要票？
廖君老師
04/05 20:09
您好，那金融公司給的發(fā)票是我們的，錢不是我們出的么
84785008
04/05 20:29
我們沒有出錢，而是少收錢了！
84785008
04/05 20:31
那我們給顧客開了發(fā)票，發(fā)票中包含了這個經(jīng)銷商貼息，那借方能不能做借銀行存款
銷售費用—經(jīng)銷商貼息
貸主營業(yè)務(wù)收入
銷項稅
這樣做分錄？
廖君老師
04/05 20:32
哦哦，少收錢跟出了錢一樣的，本來我們收了再付的，
還是要確認收入的
84785008
04/05 20:35
實際上是顧客按揭車款，本來貸款20000，但是我們公司得給他貼一部分1000這樣，也就是說顧客少給我們1000但是我們開具的車發(fā)票包含了1000的金額，那我直接做借方費用，貸方做收入可以嗎？就是上面那個分錄。
廖君老師
04/05 20:39
您好，不合適，這樣收入和增值稅沒有比例關(guān)系了，就不要開1000的票，沒給錢那能給票
84785008
04/05 21:19
那這個是我們貼給顧客的車款，做銷售費用不行嗎？
廖君老師
04/05 21:23
您好，沒有發(fā)票的呀，這個做賬里了，我們年度匯繳要納稅調(diào)增的
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