問(wèn)題已解決

老師 我簡(jiǎn)單說(shuō)一下我的問(wèn)題1.我們是鐵塔的加工企業(yè)主要是銷售和制造開(kāi)13%的專用發(fā)票，還能提供建筑服務(wù)9%的專用發(fā)票，我們?nèi)〉玫倪M(jìn)項(xiàng)包括13% 的材料票和1%的安裝服務(wù)專業(yè)發(fā)票，比如我們開(kāi)了800萬(wàn)的13%的發(fā)票400萬(wàn)的9%的發(fā)票。根據(jù)成本配比原則，我們?cè)诘挚圻M(jìn)項(xiàng)稅額的需要抵扣的13%的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和開(kāi)出的一致嗎，尤其是開(kāi)出400萬(wàn)元的9%，我們是不是只能400萬(wàn)1%進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行抵扣

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/05 08:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你安裝的時(shí)候需要提供有材料嗎？如果有材料的話，還可以抵扣一部分材料。
2024 04/05 08:51
84785045
2024 04/05 09:00
我知道，就是我們不知道稅務(wù)稽查的時(shí)候因?yàn)槲覀兠總€(gè)月的稅負(fù)率大于為1.5左右，我們用的材料抵扣的安裝服務(wù)的多，因?yàn)?%點(diǎn)和9點(diǎn)的差額8個(gè)點(diǎn)老板不想要交那么多錢，就用材料多抵了，進(jìn)項(xiàng)的比率不太合理，這樣稅務(wù)會(huì)不會(huì)稽查 注意是我們開(kāi)票9%的建筑發(fā)票我的下流不能提供9%專票只能提供1%的專票，差額的8個(gè)點(diǎn)老板嫌交的多
郭老師
2024 04/05 09:03
是的 需要多交的 那沒(méi)辦法
84785045
2024 04/05 09:20
我們這樣做是不是容易被稽查
郭老師
2024 04/05 09:21
稅負(fù)太高了有風(fēng)險(xiǎn) 實(shí)際業(yè)務(wù)到?jīng)]有關(guān)系
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