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員工李3月借支了1000元微信轉(zhuǎn)賬的 分錄是 借:其他應(yīng)收款-李1000 貸:其他貨幣資金-微信1000元 4月計提工資員工應(yīng)記工資6272元 借:工程施工-直接人工費-李6272元 貸:應(yīng)付職工薪酬-人工費6272元 支付 借:應(yīng)付職工薪酬-人工費6272元 貸:銀行存款5272元 其他應(yīng)收款-李1000元 老師是這樣做分錄嗎
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可以的，可以這么做的。
04/03 08:57
84784997 
04/03 08:58
老師還有一個里面我有點不懂就是支付這個李員工在這個項目上產(chǎn)生了300的生活費，我應(yīng)該怎么來記這個分錄，我只支付了4972的銀行
郭老師 
04/03 09:00
你好，它相當(dāng)于是預(yù)支。
郭老師
04/03 09:00
后期從工資里扣除，是不是這樣吧？
84784997
04/03 09:01
計提的沒有問題，是這么多，提前借支了1000，在實發(fā)的時候，老板讓我把生活費跟他扣下來
郭老師
04/03 09:02
對的對的，就是這么理解的呀。
84784997
04/03 09:02
計提分錄都做了，在發(fā)的時候有一個員工，老板讓我把他生活費扣個300元，只是這個項目的
84784997
04/03 09:03
而且這個員工離職了，現(xiàn)在我這個扣下來的生活費在項目中體現(xiàn)，我應(yīng)該寫一比什么分錄呢，扣掉300元，前期借的1000元，我只支付4972元
郭老師
04/03 09:03
你好，扣個生活費300，這個是你單位支付出去了嗎？當(dāng)時支付怎么做的？
84784997
04/03 09:05
我加了一筆寫的 工程施工-間接費用-伙食費300元
84784997
04/03 09:06
感覺不對
郭老師
04/03 09:07
發(fā)工資的時候，從工資里扣除借應(yīng)付職工薪酬工資貸工程施工間接費用。
84784997
04/03 09:09
對，可以這樣做嗎
那么分錄就是
借:應(yīng)付職工薪酬-人工費6272元
貸:銀行存款4972元
工程施工-間接費用-伙食費-300元
其他應(yīng)收款-李1000元
84784997
04/03 09:10
這樣做分錄能做嗎？
郭老師
04/03 09:13
可以的，可以這么做的
84784997
04/03 09:13
好的謝謝老師
郭老師
04/03 09:15
不用客氣，工作愉快。
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